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云南省农业科学院花卉研究所2017年部门预算

浏览次数:   发布时间:2017/2/16 16:10:29
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    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    云南省农业科学院花卉所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,是云南省从事花卉育种及相关基础研究的专业研究所。
    主要的职责任务是开展花卉科学研究,促进科技发展。进行花卉资源的收集、评价及利用研究,花卉新品种引进、选育,栽培、采后技术研究,花卉生物技术研究,病虫害防治,新品种、新技术的示范,花卉种子(苗、球)产业化开发,相关科技培训及科普宣传。
    2017年,全将紧紧围绕我省高原特色农业发展,始终坚定不移地推动科技创新、科技服务等工作,准确把握形势,紧紧抓住国家和省加大对科技创新投入的有利时机,超前谋划,科学布局,努力推动全科技创新综合能力再上新台阶。
    科技创新方面,开展协同创新,加强观赏植物基因工程育种、互联网+绿色高效生产技术创新与推广、家庭花卉园艺专用产品的开发和花卉精深加工产品开发与应用等方面的研发工作。
    在科技服务方面,将以“爱园艺众创空间”、“卉农星创天地”为创新创业平台,为中小微企业、创业团队、创客、花农提供科技支撑和服务;依托于“互联网+花卉创新体系示范”项目,建立以智能传感器为核心的大数据和云端智能决策系统,为企业和花农种植提供实时的咨询和服务,提高服务质量和效率。
    准备好“国家观赏园艺工程技术研究中心”建设和验收,进一步完善现在基地的建设,完成植物工厂的建设,加快澄江基地的建设,启动“中-荷砚山花卉双创示范基地”的建设、“众创空间”楼的改造;通过与当地主要科研单位和企业合作,在全国花卉生产省建立分中心,在云南省主要花卉生产州市建立实验站,争取在东南亚国家建立联合研发中心,形成以国家中心为主导,云南为重点,覆盖全国,辐射东南亚南亚的协同创新体系。
    二、部门预算编制情况
    严格遵守《预算法》及省财政厅相关要求编制部门预算,坚持合法合规、真实科学、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的基本原则,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按照省财政厅要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为2017年基本支出预算核定依据。根据《云南省农业科学院2017至2019年中期财政规划》,我单位无项目纳入2017年院规划,因此未编制2017年项目预算
    三、部门基本情况
    我单位为财政全供给、非参公管理事业单位。部门在职人员编制80人,其中:事业编制80人)。在职实有72人,其中:财政全供养72人。离退休人员6人,其中:退休6人。车辆编制6辆,实有车辆4辆。
     
     
    云南省农业科学院花卉研究所2017年人员构成情况
    四、2017年部门预算收支情况
    2017年财务总收入1,146.31万元,其中:一般公共预算1,086.31万元,事业收入60.00万元。
    2017年部门财政拨款收入1,086.31万元,其中,本年收入1,051.62万元,上年结转收入34.69万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,051.62万元(本级财力1,051.62万元)。
    2017年部门预算总支出1,146.31万元,其中:本级财力安排的支出1,051.62万元(其中:基本支出1,051.62万元),其他收入安排的支出60.00万元(其中:基本支出60.00万元)。
    本级财力安排支出按功能科目分类,分别列有:
    科学技术支出-应用研究-机构运行838.61万元(全部是基本支出预算,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 
    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.32万元,全部为基本支出预算,用于离退休人员公用经费。 
    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出132.05万元,全部为基本支出预算,用于省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分支出。
    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.64万元,全部为基本支出预算,用于省级财政负担的住房公积金单位缴交部分支出。
    本级财力支出按经济科目分类,分别列有:
    工资福利支出805.02万元,全部是基本支出。
    商品和服务支出79.56万元,全部是基本支出。
    对个人和家庭的补助167.04万元,全部是基本支出。
    (一) 基本支出情况
    2017年用于保障云南省农业科学院花卉研究所机构正常运转的日常支出1,051.62万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出972.06万元,占基本支出的92.43%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)79.56万元,占基本支出的7.57%。与上年对比增加507.08万,增加的主要原因是:为提高预算到位率,减少财政代编规模,省财政厅从2017年起,将原实行归口管理的住房公积金纳入部门预算,造成增量。按照省政府关于实施机关事业单位基本养老保险制度改革的有关要求,2017年由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列入部门预算,造成增量。在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成增量。
    (二) 项目支出情况
    根据《云南省农业科学院2017至2019年中期财政规划》,我单位无项目纳入2017年院规划,因此未编制2017年项目预算  
    四、名词解释 
    (一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。
    (二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
    (三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
    (四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
    行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
    具体情况详见附件

    附件:云南省农业科学院花卉研究所部门预算公开情况表