目录
第一部分 云南省农业科学院花卉研究所2018年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业科学院花卉研究所2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省农业科学院花卉研究所2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院花卉所属云南省农业科学院直属的科技事业单位，是云南省从事花卉育种及相关基础研究的专业研究所。
主要的职责任务是开展花卉科学研究，促进科技发展。进行花卉资源的收集、评价及利用研究，花卉新品种引进、选育，栽培、采后技术研究，花卉生物技术研究，病虫害防治，新品种、新技术的示范，花卉种子（苗、球）产业化开发，相关科技培训及科普宣传。
（二）机构设置情况
云南省农业科学院内设11个部门：所办公室、财务科、科管科、成果科、观光农业中心、球根花卉中心、花卉质检中心、园林花卉中心、木本花卉中心、盆栽花卉中心、草本花卉中心。
（三）重点工作概述
围绕花卉所“十二五”总体目标和年度工作内容，2018年花卉所在全面推动各项工作的基上，突出重点，继续抓好以下五方面工作：
1.继续强化科技创新。重点开展重要花卉的种质创新与品种选育、花卉绿色高效设施栽培技术与标准、良种繁育技术的研究，争取获得一批高水平的品种、专利、论文等科技成果。
2.继续推进成果转化。发挥众创空间和星创天地的成果转化作用，加大的省内花卉主要生产区的科技示范力度，拓展省外和国外的科技成果转化，重点突出花卉所在科技扶贫中的新贡献。
3.继续加快基地建设。进一步加快院部36.28亩保留地块“都市园艺大健康产业孵化园”建设实施工作，加快推进本地块规划的植物工厂、众创空间办公楼的建设和投入运营进程。继续密切与当地政府的合作，加快砚山基地、泸西基地地建设，争取在年内实现良好运行和示范宣传。
4.继续突出人才培养。进一步优化内部管理和考核制度，强化人才培养，工作中使用人才、培养人才，继续推进年轻科技人员的海外培养与学习，争取新上一批省级以上人才和称号。
5.继续加强党建和精神文明建设。以学习和贯彻“十九大”精神为契机，加强全所政治理论学习，在新时期全面推进各项工作再上新台阶。进一步落实“挂包帮”“转走访”工作任务，积极组织我所工作人员回访扶贫点，保证我所前期制定的扶贫工作方案落到实处。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：事业编制80人。在职实有75人，其中：财政全供养75人。
离退休人员6人，其中：退休6人。
车辆编制6辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1,788.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1,703.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入60.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转25.46万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入入1,728.72万元，其中:本年收入1,703.26万元，上年结转25.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,703.26万元（本级财力1,703.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1,788.72万元。财政拨款安排支出 1,703.26万元，其中，基本支出1,303.26万元，项目支出400.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行1,074.72万元，主要用于主要用于单位在职职工工资性支出及一般公用支出（办公费、邮电费、职工福利、工会经费、汽车保险及燃修费等）。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究400.00万元，主要用于主要用于项目支出,项目名称为“云南特色观赏植物种质离体保存与繁育基地提升改造资金”, 项目资金的用途主要是云南特色观赏植物种质离体保存与繁育基地的提升改造。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.32万元，主要用于单位离退休人员的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.66万元，主要用于单位应负担的基本养老保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78.56万元，主要用于主要用于单位应负担的住房公积金的缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1,218.90万元(其中：基本支出1,218.90万元)。
商品和服务支出162.73万元(其中：基本支出84.36万元，项目支出78.37万元)。
资本性支出321.63万元(其中：项目支出321.63万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无部门列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金330.23万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的原因
本级财力安排的基本支出变动的原因：一我单位2017年新增职工3人，导致人员经费及公用经费有所增加；二是全体职工按规定增加一级薪级工资及部分职工职务职称发生变化导致人员经费增加；三是自2017年7月起单位人均增加了1500元的奖励性绩效；四是自2018年起单位需缴纳工伤保险。
（二）项目支出预算变动的主要原因：
2017年我单位无财政项目。2018年我单位新上财政项目1个，获得项目经费为400万元，项目名称为“云南特色观赏植物种质离体保存与繁育基地提升改造资金”。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
我单位不属于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算编制情况
云南省农业科学院花卉研究所2018年财政拨款“三公”经费预算合计12.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12.00万元（其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出12.00万元），公务接待费0.79万元。2018年“三公”经费预算数较2017年预算数减少0.76万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
因公出国（境）费经费预算数为零，与2017年预算数相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行费
公务用车购置经费预算数为零，与2017年预算数相比无增减变化。
公务用车运行费预算数较2017年预算数减少0.75万元，主要原因是：我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，严禁公车私用，特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，以此降低车辆运行成本。
3.公务接待费
公务接待费预算数较2017年预算数减少0.01万元，主要原因是：我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
附件：云南省农业科学院花卉研究所2018年部门预算公开情况表.pdf
