云南省农业科学院花卉研究所2016年度部门决算情况的说明

 云南省农业科学院花卉研究所2016年度

部门决算情况的说明

第一部分  云南省农业科学院花卉研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业科学院花卉研究所是云南省农业科学院直属的科学事业单位，是云南省唯一从事业花卉作物的专业研究所。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.科技创新工作情况

新增科技项目合同专项经费1400万元，到位合同经费  1400万元；完成云南省园艺植物新品种注册登记8个；获得专利和植物新品种保护权7项，其中专利授权4项，新品种授权3个；出版专著或技术手册1部；发表核心期刊研究论文18篇，其中SCI、EI收录4篇；颁布行业标准1项，地方标准2项；新增资源保存份数200份；主（承）办国际学术会议1次；引进国外农作物品种资源或技术2个。

2.科技成果转化工作情况

科技成果示范应用面积1.8万亩，其中品种推广0.5万亩，千亩示范1.0万亩，百亩核心示范0.3万亩，新增产值4200万元；扶贫投入人均1000元，合作社服务2个，培训人数3000人次。新产品开发1项，知识产权转化8项，转让收入50万元；合作企业10家，合作收入170万元；技术服务收入400万元；成果转化收入院分享部分35万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院花卉研究所2016年部门决算编报的单位共1个，是其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院花卉研究所编制数为80人（全部为事业编制），2016年度末实有在职在编人员74人（全部为非参公管理事业人员）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院花卉研究所2016年度收入合计2,638.80万元。其中：财政拨款收入2,092.60万元，占总收入的79.30%；事业收入537.63万元，占总收入的20.38%；其他收入8.57万元，占总收入的0.32%。

附图：2016年收入结构图

2016年我单位收入2,638.80万元，较上年2,679.36万元减少40.56万元，减幅为1.51%，减少的主要原因是：

（一）我单位获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加484.27万元；

（二）我单位取得的事业收入较上年减少532.54万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院花卉研究所2016年度支出合计2,625.28万元。其中：1,036.74万元，占总支出的39.49%；项目支出1,588.54万元，占总支出的60.51%。较上年2,083.51万元增加541.77万元，增幅为26.00%，主要原因是：2016年我单位财政拨款形成的支出较上年有大幅增加。

附图：2016年支出结构图

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出1,036.74万元，较上年689.63万元增加347.11万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是：

1．2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》（云财预〔2016〕180号）、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》（云财预〔2012〕294号）规定，根据我单位每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算；

2．单位在职人员正常工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的86.97％。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的13.03％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,588.54万元。与上年1,393.88万元对比增加194.66万元,主要原因是我单位从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目形成的支出较上年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院花卉研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出2,092.60万元,占本年支出合计的79.30%。较上年1,608.33万元增加了484.27万元，主要原因是我单位人员经费较上年增加较多。

1．2016年度一般公共预算财政拨款基本支出981.56万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的46.90%，较上年621.99万元增加359.57万元，造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是：

（1）2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》（云财预〔2016〕180号）、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》（云财预〔2012〕294号）规定，根据我院每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算；

（2）全院在职人员正常工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

2．2016年度一般公共预算财政拨款项目支出1,111.04万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的53.10%，较上年1,179.23万元减少68.19万元，造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是：单位获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出40.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于2016年第一批、第三批云岭学者培养经费项目支出；

2．科学技术支出1,785.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%，主要用于：

“2060204重点实验室及相关设施”50.00万元，主要用于云南省花卉育种重点实验室及相关设施建设项目支出。

“2060206专项基础科研”8.00万元，主要用于马缨杜鹃DAM-like基因参与低温解除花芽内休眠的分子调控机理等基础研究项目支出。

“2060301机构运行”814.41万元，主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302社会公益研究”300.00万元，主要用于高原水生花卉种质资源发掘与利用平台能力提升项目支出。

“2060402应用技术研究与开发”110.00万元，主要用于特色盆栽观赏植物（观花、观叶）新品种选育与示范及以色列满天星和盆栽香石竹品种引进、合作育种与示范推广等项目支出。

“2060499其他技术研究与开发支出”236.08万元，主要用于科技领军人才培养-王继华、2015年研发经费投入补助等项目支出。

“2060599其他科技条件与服务支出”40.00万元，主要用于特色盆栽及精深加工花卉研发平台项目支出。

“2060702科普活动”10.00万元，主要用于科技支撑云南高原特色农业发展科技下乡科普宣传与示范项目支出。

“2060901科技重大专项”160.00万元，主要用于“互联网”花卉关键技术集成创新与产业化示范—花卉品种众创支撑技术研发与应用和“互联网”花卉关键技术集成创新与产业化示范—花卉智能精准栽培技术集成与示范项目支出。

“2069999其他科学技术支出”56.96万元，主要用于 “三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金及2016年“万人计划”入选人才特殊支持经费等项目支出。

3．社会保障和就业支出104.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，主要用于：

“2080502事业单位离退休”0.14万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”104.07万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4．农林水支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，主要用于：

“2130106科技转化与推广服务”100.00万元，主要用于2016年中央财政重大农业技术推广项目支出。

5．住房保障支出62.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%，主要用于：

“2210201住房公积金”62.94万元，主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院花卉研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.63万元，支出决算为32.36万元，完成预算的237.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为19.36万元，完成预算的1936.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.26万元，完成预算的95.86%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的88.10%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因“三公”经费年初预算是以2016年年初部门预算数为基础测算的“三公”经费预算，不包含年中调整追加预算及年中获得的一般公共预算财政拨款经费，而“三公”经费财政拨款支出决算数包括2016年所有使用一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。这就造成预算口径小，而决算口径大，因此预、决算对比存在差异。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.01万元，下降5.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.63万元，增长15.72%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.63万元，下降27.45%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.66%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致，坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设，始终高度重视严格控制“三公”经费管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出19.36万元，占59.83%；公务用车购置及运行维护费支出12.26万元，占37.89%；公务接待费支出0.74万元，占2.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19.36万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：我单位因公务需要自行组织了一个出国团，出访地点为澳大利亚；因执行国家外专局项目外派3名职工赴赴以色列培训，3人因科研工作的需要出国进行学术交流。因公出国的人员在国外培训不仅增长了见识也学习了国外的先进技术，参观了国际花卉展及相关的花卉企业，考察了国外先进的技术，并与国外的高校进行了意向性的合作谈判，促进了本单位的对外合作工作。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出12.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我所行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元，共安排国内公务接待25批次，接待人次157人。主要用于项目验收的专家接待费、合作单位人员来访的接待费、国内知名专家来单位进行业务指导发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院花卉研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南省农业科学院花卉研究所资产总额8,928.37万元，其中，流动资产3,038.23万元，固定资产原值8,323.41万元（累计折旧2,483.27万元，固定资产净值5,840.14万元），对外投资及有价证券50.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,665.74万元，其中固定资产增加4,134.69万元。处置车辆1辆，账面原值11.12万元，实现资产处置收入0.12万元。

我院自2014年1月1日起，根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定，按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》（财教〔2014〕10号）规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限，采用平均年限法对各类固定资产计提折旧，对无形资产进行摊销。

(三)政府采购支出情况

2016年度云南省农业科学院花卉研究所采购支出总额608.77万元，其中：货物599.44万元，工程1.33万元，服务8.00万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：云南省农业科学院花卉研究所2016年度部门决算公开表格