云南省农业科学院花卉研究所部门2020年度部门决算

云南省农业科学院花卉研究所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省农业科学院花卉研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业科学院花卉研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业科学院花卉研究所是云南省农业科学院直属的科学事业单位，是云南省唯一从事花卉作物的专业研究所。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.科技创新能力不断增强，科技创新成效频现新亮点

1.1获得研发经费投入创历史新高。全年组织策划申报国家、省级各类项目26项，获立项15项，新增合同经费1700.70万元，到位专项经费1158.10万元。在研项目70项，其中国家基金17项。2020年到位经费3275.30万元，2020年到位专项经费3879.48万元，同比增长18.5%。

1.2应用基础研究和应用研究明显加强。围绕云南“三个面向”、“绿色食品牌”和“数字云南”等重大部署，加快推进国际花卉技术创新中心及产业化项目建设，完成了满天星、杜鹃、百合、非洲菊、三角梅等10余种花卉全基因组测序，基因编辑重瓣满天星取得新进展。花卉智慧绿色生产技术取得新突破，协同自主研制的环控系统和肥水系统规模应用，无土栽培测土配方技术推广上万亩，“低纬高原花卉绿色高效生产关键技术与应用”首获2020年省科技进步特等奖，取得历史性突破。

1.3创新产出数量和质量成效显著。全年选育观赏园艺植物新品种20个，新申报国家级新品种15个，申请省级园艺植物新品种登记注册保护4个，获国家级新品种授权23个。新申请国家专利22项，新获授权13项，其中发明专利9项。申报农业行业标准8、地方标准3项，通过审定地方标准4项，颁布行业标准8项、地方标准4项。发表论文40篇，其中核心期刊27篇、SCI 12篇。

全面完成年度科技创新任务指标，按照院科技创新考核办法，考核自评193分。

2.科技创新创业形成新生态，助力科技扶贫取得新成效

2020年3月，“观赏园艺国家专业化众创空间”获科技部认定，成为我国种植业首个专业化众创空间，空间入驻斗南花卉小镇，推进科企合作和企业孵化，荷兰、美国、法国、德国、以色列、日本等国13家知名育种企业及5家设备企业已达成意向协议入驻众创空间。草莓智慧种植项目深入推进，我所作为全程技术支持单位，完成FAO参与组织的“多多农研科技大赛”（草莓AI种植大赛），社会反响强烈。在泸西、沾益、江川、砚山、景谷等建立5个科技扶贫示范基地，其中在泸西建立“政府+企业+科研单位+农户”的科技扶贫模式，花农实现了四份收入，成为花卉扶贫的典型案例。积极推进与开远花知小镇、博浩万寿菊、骄子雪山杜鹃、福建宁德市花卉产业的科技服务合作。全年各种类种苗推广及示范应用面积6.32万亩，新增产值15860万元，云星等关联企业全年推广组培苗1840余万株，成果转化收入1265.62万元，全所技术服务收入163.42万元，培训人员5188人次。

3.人才队伍建设扎实推进，人才助推“双创”尽显新活力

3.1人才专项获得新突破。2020年全年到位人才及团队建设培养经费106.00万元；推荐瞿素萍研究员申报2020年国贴，评审推荐蹇洪英研究员申报2020年省贴，张艺萍研究员申报省突；花卉所组织11人申报2020年度省“高层次人才引进计划”及“高层次人才培养支持计划”专项，其中申报产业人才1项、产业技术领军人才7项、青年拔尖人才2项，与中国农业大学联合申报了云南省高层次人才引进计划“高层次创新创业团队（柔性引才）”项目1项；1人入选云南省高层次人才培养支持计划“青年拔尖人才”专项。组织5人申报2020年云南省“两类人才”，其中2人入选省中青年学术和技术带头人后备人才；组织1名省技术创新人才培养对象及1名中青年学术和技术带头人后备人才完成出站考核评价，获得人才称号。1人获得中国农学会青年科技奖。1人获得2020年“云南向上向善好青年”称号。

3.2人才结构进一步优化。积极组织职称申报工作，鼓励科技人员破格申报，2020年组织5人申报高级职称，申报正高职3人（正常申报），申报副高职2人（正常申报），3人晋升正高职，1人晋升副高职。接收2020年度基层人才对口培养计划研修人员2人到所开展为期1年的培训学习，2名研修人员已按培养方案开展相关研究工作。截止目前，全所高级职称人数占总专业技术人数的80.33%，博士学历占职工总数的20.27%，硕士学历占职工总数的40.54%，获得省级以上人才称号人员占全所职工总数的39.19.

3.3团队和岗位管理改革扎实推进。扎实推进创新团队建设和新一轮岗位聘任。一是结合我所学科建设和支撑产业发展的实际需要，对创新团队及首席进行了局部调整，原休闲观光农业创新团队并入园林植物种质创新团队，更改为园林植物创新团队，由原园林植物种质创新团队首席担任新组建团队首席，以上调整均已报院核准备案。二是按照院下达的中高级专业技术岗位指标数，组织完成了新一轮岗位设置及竞聘工作，打破了岗位聘任终身制，建立了“能上能下，竞争择优”岗位管理机制，同时充分利用现有利好政策，妥善解决岗位聘任中的难点问题。

3.4干部选拔培养工作有序进行。一是加强干部选拔任用工作，2020年完成办公室主任和财务科副科长的选拔任用，进一步调整充实科级干部队伍。二是选派了1名干部到省纪委驻农业农村厅纪检组定岗锻炼，进一步提高综合管理能力和业务素质，其顶岗锻炼期间的工作表现，得到了省农业农村厅纪检组的高度评价。三是落实院扶贫工作部署，继续支持1名所级领导到景谷扶贫点开展脱贫攻坚工作，其工作业绩得到当地的高度评价。

4.条件平台建设成为抓手，花卉产业展现新局面

花卉所现有9个研发基地和一个斗南国际花卉技术创新中心，基地分别是昆明3个（盘龙区院部、雨树村与团结），晋宁2个（宝峰与大春河），玉溪2个（江川九溪与澄江），红河1个（泸西），文山1个（砚山），累计建有温室大棚35万平方米，智能工程化组培室4000平方米，智能玻璃温室4万平方米，国际领先的植物组培工厂4000平方米;分子与细胞实验室4000平方米及配套仪器400余台套，能满足遗传育种、良种繁育、植物营养与病虫害控制、质量标准与检测等研究及成果的产业化示范应用需要。

2020年花卉所总投入1463.77万元用于条件平台建设。斗南国际花卉创新中心建设投入921.69万，用于玻璃温室采购。院36亩地保留地块建设投入472.2万元，主要用于玻璃温室采购，场地平整，线路铺设。仪器设备采购投入69.88万元。通过全所相关部门的努力，我所圆满完成了年初预定计划。一是，斗南国际花卉技术创新中心。2020年国际花卉技术创新中心完成了4243.2平方米草本花卉新品种展示温室、5856平方米多品类测试玻璃温室、盆花货架期延长调控成套设备的采购，完成支付合同款项921.69万元，571.18万元合同款项未支付完。完成云南省农业农村厅2020年中央农业专项资金项目“花卉选育种文洛玻璃温室成套设备采购”，中标金额176.25万元。合同已签订，紧接着将按合同进度进行款项支付。二是，2020年院36亩保留地块建设总投入472.2万元。完成原园艺所地块8000余平米场地平整，464方挡墙砌筑，235米室外道路铺设，投入107.94万元；完成园区310米排污管铺设，120米给水管铺设，投入14.72万元；完成园区1500米10KV电缆改迁，投入8.9万元；完成2560平米展示温室采购，投入340.64万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院花卉研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即云南省农业科学院花卉研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院花卉研究所部门2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业科学院花卉研究所2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院花卉研究所部门2020年度收入合计9,223.1万元。其中：财政拨款收入8,097.69万元，占总收入的87.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,095.05万元，占总收入的11.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.36万元，占总收入的0.33%。

2020年收入决算与上年对比情况表

                                          单位：万元

较上年5,759.09万元增加3,464.01万元，增幅为60.15%，增加的主要原因是：

（一）我单位获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加3,769.52万元；

（二）我单位取得的事业收入较上年增加344.91万元；

（三）我单位取得的其他收入较上年减少650.28万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院花卉研究所部门2020年度支出合计9,656.91万元。其中：基本支出1,684.1万元，占总支出的17.44%；项目支出7,972.8万元，占总支出的82.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年支出决算与上年对比情况表

                                          单位：万元

较上年5,692.50万元增加3,964.40万元，增幅为69.64%，主要原因是：基本支出较上年增加1,562.40万元，项目支出较上年增加4,130.11万元。

附图：2020年支出结构图

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院花卉研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,684.1万元。与上年对比，基本支出较上年1,562.40万元增加121.70万元，增幅7.79%，主要原因分析：一是根据《云南省财政厅关于云南省农科院2020年部门预算的批复》（云财农〔2020〕58号），下达本年一般公共预算本级财力安排基本支出人员经费1,417.98万元，较上年1,352.10万元增加65.88万元。二是单位发放单位在职和离退休人员精神文明奖奖金，增加人员支出。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,473.96万元，占基本支出的87.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210.14万元，占基本支出的12.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院花卉研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,972.8万元。与上年4,130.11万元对比增加3,842.70万元,主要原因是我单位获得的一般公共预算财政拨款项目形成的支出较上年有较大增加。

2020年项目支出按功能分类科目分布情况表

                                          单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院花卉研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,146.62万元，占本年支出合计的84.36%。较上年4,294.50万元增加了3,769.53万元，造成一般公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因是：由于我所获得的2020年项目支出大幅增加，因此使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加3,769.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出83.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。

“2011099其他人力资源事务支出”83.31万元，用于2020年度省级人才发展专项资金支出。

2.科学技术（类）支出7,604.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%。

“2060206专项基础科研”20.00万元，用于2020年云南省科技计划（省本级）第二批项目经费支出；

“2060301机构运行”1,109.44万元，用于2020年部门预算中人员经费支出；

“2060302社会公益研究”3,176.94万元，用于2020年部门预算中项目经费支出；

“2060499其他技术研究与开发支出”276.00万元，用于2020年云南省科技计划（省本级）第一、二批项目经费；

“2060901科技重大专项”3,000.00万元，用于2020年云南省科技计划（省本级）第一批项目经费支出；

“2069999其他科学技术支出”22.60万元，用于2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出。

3.社会保障和就业（类）支出133.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。

“2080502事业单位离退休”0.38万元,主要用于单位离退休人员公用经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”126.52万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”6.56万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

4.农林水（类）支出220万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。

“2130106科技转化与推广服务”200.00万元，主要用于2020年中央农业专项资金项目支出。

“2130125农产品加工与促销”20.00万元，主要用于2020年打造绿色食品牌八大产业专项省本级部分资金。

5.住房保障（类）支出104.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。

“2210201住房公积金”104.87万元，主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院花卉研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.05万元，支出决算为7.98万元，完成预算的66.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.44万元，完成预算的65.84%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定，采取切实有效措施严格控制“三公”经费，由于疫情的原因减少了人员的流动并取消了因公出国行程，因此导致因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费均比预算数有所减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.6万元，下降64.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少14.44万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降22.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定，采取切实有效措施严格控制“三公”经费，由于疫情的原因减少了人员的流动并取消了因公出国行程，因此导致因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费均比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.44万元，占93.25%；公务接待费支出0.54万元，占6.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我所行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目验收的专家接待费、合作单位人员来访的接待费、国内知名专家来单位进行业务指导发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院花卉研究所部门2020年机关运行经费支出0万元，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院花卉研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省农业科学院花卉研究所部门资产总额13,105.10万元，其中，流动资产1,861.33万元，固定资产4,014.76万元，对外投资及有价证券50.00万元，在建工程4,258.64万元，无形资产2,920.37万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,389.95万元，其中固定资产减少630.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.91万元；报废报损资产6项，账面原值245.12万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                          单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。2.固定资产、无形资产按净值填列。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,266.13万元，其中：政府采购货物支出2,075.45万元；政府采购工程支出178.68万元；政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：云南省农业科学院花卉研究所2020年部门决算公开表